益阳市中心幼儿园2024年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、对3岁\6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2、根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
9、保障幼儿每日饮食的科学营养、合理安排。
10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
（二）机构设置
益阳市中心幼儿园内设机构包括：内设机构4个：教学部门、后勤部门、党支部、工会。本部门共有编制人数57人，实有在职在编38人，外聘24人，退休47人。
二、预算单位构成
益阳市中心幼儿园预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市中心幼儿园本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算966.01万元，其中，公共财政预算拨款631.01万元，纳入预算管理的非税收入拨款335万元。收入较去年增加81.16万元，主要原因是一般公共预算的人员经费拨款增加。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算966.01万元，其中：教育支出812.63万元，社会保障和就业支出66.34万元，卫生健康支出44.84万元，住房保障支出42.2万元。支出较去年增加81.16万元，主要原因是一般公共预算的人员经费拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算966.01万元，其中：教育支出812.63万元，占84.12%；社会保障和就业支出66.34万元，占6.87%；卫生健康支出44.84万元，占4.64%；住房保障支出42.2万元，占4.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算629.01万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算337万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：学前教育支出337万元，主要用于支付外聘人员工资福利、教学楼及设备的维修、教学专用材料的购置等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费39.62万元，比上年预算增加2.22万元，增长5.93%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.85万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为966.01万元，基本支出629.01万元，单位项目支出337万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年单位预算表
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