益阳市教育科学研究院2024年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责全市中小学校、职业学校和学前教育教学研究工作。
2、指导全市中小学、职业学校和学前教育的教育教学工作，为各学校提供教育教学服务。
3、负责全市中小学校、职业学校的教学业务管理工作。
4、负责全市中小学校和职业学校课题管理工作，做好为教育行政决策提供咨询服务。
益阳市教育科学研究院内设机构包括：益阳市教育科学研究院是益阳市教育局下属的正科级全额拨款事业单位，内设职能科室6个：办公室、财务室、小学（学前教育）教育研究室、中学文科教育研究室、中学理科教育研究室、中等职业教育研究室。本部门共有编制人数24人，2023年年末在编在岗人员21人。
二、预算单位构成
益阳市教育科学研究院预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市教育科学研究院本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算525.71万元，其中，公共财政预算拨款525.71万元。收入较去年增加29.6万元，主要原因是增加在职和退休人员基础绩效调整，工资晋级。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算525.71万元，其中：教育支出407.63万元，社会保障和就业支出50.38万元，卫生健康支出34.13万元，住房保障支出33.57万元。支出较去年增加29.6万元，主要原因是增加在职和退休人员基础绩效调整，工资晋级。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算525.71万元，其中：教育支出407.63万元，占77.54%；社会保障和就业支出50.38万元，占9.58%；卫生健康支出34.13万元，占6.49%；住房保障支出33.57万元，占6.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算502.82万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算22.9万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他教育支出22.9万元，主要用于课题规划、中小学校教育教学视导等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费54.63万元，比上年预算增加1.01万元，增长1.88%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.9万元，主要原因是用来课题规划、中小学校教育教学视导等方面。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算1万元，拟召开规划课题基础教改项目成果总结应用推广会议，人数150人，内容为规划课题基础教改项目成果总结应用推广；培训费预算1.55万元，拟召开中小学学科教学技能培训，人数200人，内容为中小学全科技能培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为525.71万元，基本支出502.82万元，单位项目支出22.9万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年单位预算表
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